本文主要是介绍【SAP FICO】12_客户的基本业务操作（开票，收款清账，报表），希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值，需要的开发者们随着小编来一起学习吧！
输入事务码【F-22】，输入抬头信息，4个行项目信息。
税科目不需要输入，输入相应的税码就可以自动平账。
具体行项目信息如下：
行项目编号 | 过账码 | 供应商编号 | 金额 | 税码 |
001 | 【01】 客户借方发票 | 【4003001】 淄博振华物流有限公司 | 10000 | |
002 | 【40】 GD借方分录 | 【1002001001】 银行存款-建行德胜路支行(承兑户) | 26431.2 | |
003 | 【50】 GC贷方分录 | 【6001003000】 主营业务收入-宜品单驱动拖把 | 18000 | 【T1】 13%销项税，中国 |
004 | 【50】 GC贷方分录 | 【6001001000】 主营业务收入-宜家双驱动拖把 | 14240 | 【T1】 13%销项税，中国 |
输入事务码【FB70】，输入抬头信息，4个行项目信息。
#遇到的报错和警告
1.警告F5103
SPRO-财务会计-财务会计全局设置-凭证-容差组-定义雇员的容差组
SPRO-财务会计-财务会计全局设置-凭证-容差组-分配用户/容差组
2.报错F5150
因为【OBA7】凭证类型DR客户发票配置的凭证号码段【20】在【FBN1】中不存在导致。
3.
这篇关于【SAP FICO】12_客户的基本业务操作（开票，收款清账，报表）的文章就介绍到这儿，希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助！
